一、365agilemobile概况

　　（一）主要职能

　　365agilemobile是主管旅游工作的市政府组成部门。主要职能有：

　　1．研究旅游产业发展战略，编制旅游产业发展规划。

　　2．提出年度旅游工作计划，分解落实有关部门涉旅工作任务，加强工作督查。

　　3．综合协调旅游环境、城建设施、旅游交通、商贸购物、餐饮住宿、旅游文化娱乐等各类资源的统筹整合、优化配置与规划指导。

　　4．对全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发和建设的牵头协调，在交通、建设、水利、开发区等单位开展有关工程建设时，进行旅游功能开发的指导和协调。

　　5．负责全市旅游产业投资、经营和管理的行业管理，研究制定旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的策划宣传，组织和指导旅游产品的开发、营销等工作。

　　6．负责旅游行业的有关审批、申报及旅游市场监管工作。

　　7．受市委、市政府委托，管理市旅游集团公司，对旅游集团公司国有资产实施监督管理，按市政府确定的国有企业年薪考核办法，负责进行年薪考核；按照权限管理相关干部。

　　8．负责管理市文物局；管理市历史文化名城保护办公室；与浙江省会稽山旅游度假区管委会合署。

　　9．承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，365agilemobile部门预算包括：365agilemobile本级预算，绍兴市旅游质量监督管理所、绍兴市旅游形象推广中心、绍兴市旅游培训中心、绍兴市旅游经济研究所、市历史文化名城保护管理办公室5家直属事业单位预算。

　　二、365agilemobile2015年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　365agilemobile2015年收入预算1352.36万元，其中：财政拨款1110.9万元，占82.15%；专户资金146.98万元，占10.87%；政府性基金预算拨款94.48万元，占6.98%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　365agilemobile2015年支出预算为1352.36万元。

　　1.按支出功能分类，包括：包括社会保障和就业支出62.74万元、商业服务业等支出950.06万元、住房保障支出 56.37万元、城乡社区支出283.19万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出617.6万元，日常公用支出110.32万元，项目支出624.44万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年365agilemobile部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）安排304.82万元，主要用于市旅委机关及参照公务员管理事业单位在人员、日常公用等方面的基本支出。

　　2．商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）安排21.42万元，主要用于市旅委机关办公楼物业管理和单位公共交通费用等方面的项目支出。

　　3．商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）安排373.4 万元，主要用于旅游宣传推广方面的经费支出。

　　4. 商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）安排31.1万元，主要用于教育培训、行业监管等旅游业管理方面的项目支出。

　　5. 商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）安排139.12万元，主要用于其他旅游业管理与服务等方面的各项支出。

　　6. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排126.73万元，主要用于市历史文化名城保护管理办公室在人员、日常公用等方面的基本支出。

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排62.74万元，主要用于市旅委机关安排的退休人员经费支出。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排50.35万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.08万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排1.14万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

　　（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

　　1、因公出国（境）经费：根据市外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排4.87万元。

　　2、公务接待费：2015年安排公务接待费预算4.26万元，比上年预算数下降10.5%。主要用于按规定开支的各类接待费用支出。

　　3、公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算5.62万元，比上年预算数下降49.82%。其中：公务用车运行费支出5.62万元，主要用于单位的公共交通费用支出。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金: 指行政事业性收费收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.政府性基金预算拨款：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6．商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7．商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

　　8．商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）指反映旅游宣传推广方面的经费支出。

　　9．商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）指反映用于旅游行业业务管理的支出。

　　10. 商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）指反映其他用于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

　　11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　附件：365agilemobile2015年部门预算表

 

2015年部门预算信息公开2